新疆理工學院2020年度部門決算公開說明_通知公告

新疆理工學院是以理學為基礎，工學為主體的應用型本科院校。學院服務方向：立足阿克蘇，面向南疆，服務新疆經濟社會發展和長治久安。辦學層次：以全日制應用型本科教育為主，適時發展專業學位研究生教育。人才培養目標：堅持立德樹人，培養具有創新精神、實踐能力和社會責任感的高素質應用型人才。服務面向：圍繞絲綢之路經濟帶核心區建設，主動服務能源化工、紡織服裝、農副產品加工、戰略性新興產業、商貿物流等產業集群，適應阿克蘇及南疆區域經濟結構調整和產業轉型升級。

二、機構設置及人員情況

新疆理工學院2020年度，實有人數403人，其中：在職人員403人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構成看，新疆理工學院部門決算包括：新疆理工學院決算。單位無下屬預算單位，下設32個處室，分別是：黨政管理機構16個;黨政辦公室、中共委員會組織、中共委員會統戰部、中共委員會宣傳部、紀檢監察室、中共委員會學生工作部、發展規劃處、人事處、教務處、科研處、審計處、計財處、保衛處、資產管理處、工會、中國共產主義青年團委員會。教學教輔機構13個：機電工程學院、信息工程學院、能源化工工程學院、食品科學與工程學院、建筑工程學院、理學院、經濟貿易與管理學院、人文社會科學學院、馬克思主義學院、公共基礎部、繼續教育學院、圖書館、實驗實訓管理中心。科研及附屬機構3個：南疆發展研究院、生物工程研究應用中心、后勤服務中心。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入30029.36萬元，與上年相比，增加30029.36萬元，增長100%，主要原因是：新疆理工學院為2020年新增部門。本年支出17654.58萬元，與上年相比，增加17654.58萬元，增長100%，主要原因是：新疆理工學院為2020年新增部門。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入30029.36萬元，其中：財政撥款收入30020.9萬元，占99.97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入8.46萬元，占0.03%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出17654.58萬元，其中：基本支出9488.36萬元，占53.74%；項目支出8166.22萬元，占46.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入30020.9萬元，與上年相比，增加30020.9萬元，增長100%。主要原因是：新疆理工學院為2020年新增部門。財政撥款支出17646.12萬元，與上年相比，增加17646.12萬元，增長100%，主要原因是：新疆理工學院為2020年新增部門。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數30020.9萬元，預決算差異率100%，主要原因是：新疆理工學院為2020年新增部門。財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數17646.12萬元，預決算差異率100%，主要原因是：新疆理工學院為2020年新增部門。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出17646.12萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2050205高等教育9914.68萬元；

2059999其他教育支出7680.14萬元；

2060203自然科學基金1.08萬元；

2101599其他醫療保障管理事務支出50.22萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出9479.9萬元，其中：

人員經費6030.63萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費3449.27萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算22.97萬元，比上年增加22.97萬元，增長100%，主要原因是新疆理工學院為2020年新增部門。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是新疆理工學院為2020年新增部門；公務用車購置及運行維護費支出17.26萬元，占75.14%，比上年增加17.26萬元，增長100%，主要原因是新疆理工學院為2020年新增部門；公務接待費支出5.71萬元，占24.86%，比上年增加5.71萬元，增長100%，主要原因是新疆理工學院為2020年新增部門。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：0。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費17.26萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費17.26萬元。公務用車運行維護費開支內容包括公務用車燃料費、過路費、保險費、維修費、車輛檢測費。公務用車購置數0輛，公務用車保有量6輛。

公務接待費5.71萬元，開支內容包括公務接待餐費、住宿費。單位全年安排的國內公務接待23批次，261人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數22.97萬元，預決算差異率100%，主要原因是：新疆理工學院為2020年新增部門。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：新疆理工學院為2020年新增部門；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：新疆理工學院為2020年新增部門；公務用車運行費預算數0萬元，決算數17.26萬元，預決算差異率100%，主要原因是：新疆理工學院為2020年新增部門；公務接待費預算數0萬元，決算數5.71萬元，預決算差異率100%，主要原因是：新疆理工學院為2020年新增部門。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年度新疆理工學院日常公用經費支出3449.27萬元，比上年增加3449.27萬元，增長100%，主要原因是新疆理工學院為2020年新增部門。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額778.98萬元，其中：政府采購貨物支出778.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額778.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛6輛，價值548850萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是：2輛校用大巴車、4輛保衛處巡邏電瓶車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目2個，共涉及資金1738萬元。預算績效管理取得的成效：一是資金使用更加科學規范；二是財政資金使用效率明顯增強。發現的問題及原因：資金使用進度前期較慢。下一步改進措施：一是做好資金項目前期調研、立項及準備工作，資金到位后及時依規支付資金，積極有序加快支出進度；二進一步提高預算績效管理工作質量。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

高等學校國家獎助學金績效自評表

金額單位：萬元

一、基本情況

專項資金名稱

高等學校國家獎助學金

專項類型

√中央專項轉移支付 □自治區專項轉移支付

自治區部門單位

專項實施期

2020年

項目績效目標類型

□區域 □項目

監控時點

2020年12月

項目名稱（區域績效不用填寫）

具體實施單位（區域績效不用填寫）

二、預算執行情況

預算安排情況（調整后）

資金到位情況

資金執行情況

預算執行率

預算數：

638

到位數：

638

執行數：

638

100.00%

其中：中央資金

638

其中：中央資金

638

其中：中央資金

638

自治區財政資金

其他

三、目標完成情況

年度預期目標

目前完成情況

總體完成率

目標1：高等學校各項國家資助政策按規定得到落實。目標2：教育公平顯著提升，滿足家庭經濟困難學生基本學習生活需要

100%

四、年度績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值

指標完成值

指標完成率

產出指標

數量指標

本專科國家助學金資助面

本科28% 專科30.8%

（截止報送節點時的完成情況）

(目前完成進度比率）

高校國家勵志獎學金獎勵面

高校研究生國家助學金資助面

100%

時效指標

獎助學金按時發放率

100%

年度預算執行進度

100%

效益指標

社會效益指標

高等教育學生因貧失學率

下降

有效下降

高等教育公平程度

提升

有效提升

滿意度指標

學生、家長抽樣調查滿意度

≥90%

非常滿意

五、績效目標執行出現的偏差和采取的措施

無

中央財政支持地方高校改革發展專項績效自評表

金額單位：萬元

一、基本情況

專項資金名稱

中央財政支持地方高校改革發展專項

專項類型

R 中央專項轉移支付 □自治區專項轉移支付

自治區部門單位

自治區教育廳

專項實施期

2020年

項目績效目標類型

□區域 R 項目

監控時點

2020年12月

項目名稱（區域績效不用填寫）

中央財政支持地方高校改革發展專項

具體實施單位（區域績效不用填寫）

新疆理工學院

二、預算執行情況

預算安排情況（調整后）

資金到位情況

資金執行情況

預算執行率

預算數：

1100

到位數：

1100

執行數：

1100

100%

其中：中央資金

1100

其中：中央資金

1100

其中：中央資金

1100

自治區財政資金

其他

三、目標完成情況

年度預期目標

目前完成情況

總體完成率

滿足辦學條件、加強教學質量，培養學生實踐能力、創新能力、就業能力，實現實驗室硬件建設，完善實驗條件；優化實驗教學隊伍，完善管理與運行機制，培養具備在相關專業領域科研、開發、管理的能力，具備寬口徑知識和較強適應能力及現代科學創新意識的高級技術人才。

進一步滿足了教學條件，加強了學生實踐能力、創新能力，加大了實驗室硬件建設。

100.0%

四、年度績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值

指標完成值

指標完成率

支持的學科數量

支持的教學實驗室數量

支持的科研基地和實訓中心數量

支持的創新團隊數量

質量指標

地方高校預算撥款制度

完善

基本完善

地方高校基本辦學條件

良好

地方高校辦學質量

良好

時效指標

預算執行進度

100%

100.00%

效益指標

社會效益指標

受益學校數

受益學生數

3000

可持續影響指標

促進高校持續健康發展時效

10年

正在執行中

滿意度指標

地方高校滿意度

90%

非常滿意

五、績效目標執行出現的偏差和采取的措施

無

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

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