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              新疆理工學院2022年單位預算公開
              • 作者:計財處
              • 時間:2022-02-18
              • 點擊:931
              • 來源:計財處

              目  錄

               

              第一部分  新疆理工學院單位概況

              一、 主要職能

              二、 機構設置及人員情況

              第二部分 2022年單位預算公開表

              一、 單位收支總體情況表

              二、 單位收入總體情況表

              三、 單位支出總體情況表

              四、 財政撥款收支總體情況表

              五、 一般公共預算支出情況表

              六、 一般公共預算基本支出情況表

              七、 一般公共預算項目支出情況表

              八、 一般公共預算“三公” 經費支出情況表

              九、 政府性基金預算支出情況表

              第三部分 2022年單位預算情況說明

              一、 關于新疆理工學院2022年收支預算情況的總體說明

              二、 關于新疆理工學院2022年收入預算情況說明

              三、 關于新疆理工學院2022年支出預算情況說明

              四、 關于新疆理工學院2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

              五、 關于新疆理工學院2022年一般公共預算當年撥款情況說明

              六、 關于新疆理工學院2022年一般公共預算基本支出情況說明

              七、 關于新疆理工學院2022年一般公共預算項目支出情況說明

              八、 關于新疆理工學院2022年一般公共預算“三公” 經費預算情況說明

              九、 關于新疆理工學院2022年政府性基金預算撥款情況說明

              十、 其他重要事項的情況說明

              第四部分 名詞解釋


              第一部分  新疆理工學院單位概況

              一、 主要職能

              新疆理工學院現屬新疆維吾爾自治區人民政府領導和管理的應用型本科層次普通高等院校,主要培養區域經濟社會發展所需要的高素質應用型、技術技能型人才。

              2013年,阿克蘇地委、行署著眼經濟發展和社會穩定長治久安總目標,積極與新疆大學合作洽談謀劃在地區建大學,并達成了規劃建設協議。2014年經自治區人民政府批準,同意將隸屬于新疆大學管理的科學技術學院(該學院成立于2002年,為民辦獨立三本院校)逐步搬遷至阿克蘇。2015年,阿克蘇地委、行署籌措資金15億余元,以時不我待的緊迫感于當年3月開工建設科技學院阿克蘇校區,并實現了當年開工、當年建成、當年招生,創造了高等教育史上的新疆效率、阿克蘇速度。至2017年,新疆大學科學技術學院已整體搬遷至阿克蘇,并于同年開始籌備轉設工作,在自治區人民政府和教育廳的大力支持下,于2019年6月10日經教育部批準,新疆大學科學技術學院成功轉設為新疆理工學院(《關于同意新疆大學科學技術學院轉設新疆理工學院的函》(教發函〔2019〕51號))。新疆理工學院的成功轉設,是阿克蘇歷史上具有里程碑意義的大事,填補了阿克蘇高等教育的空白,鑄就了培養區域性高素質人才的搖籃。

              學校現占地面積3000畝,已建成40萬平方米。截止2022年開設理學、工學、經濟學、管理學、文學、法學6個學科門類,34個本科專業,國家級和自治區級一流專業建設點6個,學校緊緊圍繞地區產業,深入開展服務區域經濟社會發展的科研任務,學校教職工700余人,其中專任教師500余人,在校生13000余人。學校立足阿克蘇,扎根南疆,面向全疆,放眼全國,堅持用“胡楊精神育人,為興疆固邊服務”,以培養人才、科學研究、服務社會、傳承文化為己任,秉持“自強不息、追求卓越”的校訓,為實現中華民族偉大復興的中國夢書寫雋永篇章。

              二、 機構設置及人員情況

              新疆理工學院無下屬預算單位,下設32個處室,分別是:黨政管理機構16個;黨政辦公室、中共委員會組織、中共委員會統戰部、中共委員會宣傳部、紀檢監察室、中共委員會學生工作部、發展規劃處、人事處、教務處、科研處、審計處、計財處、保衛處、資產管理處、工會、中國共產主義青年團委員會。教學教輔機構13個:機電工程學院、信息工程學院、能源化工工程學院、食品科學與工程學院、建筑工程學院、理學院、經濟貿易與管理學院、人文社會科學學院、馬克思主義學院、公共基礎部、繼續教育學院、圖書館、實驗實訓管理中心。科研及附屬機構3個:南疆發展研究院、生物工程研究應用中心、后勤服務中心。

              新疆理工學院編制數450,實有人數400人,其中:在職399人,減少4人; 退休1人,增加1人;離休0人,增加0人。


              第二部分 2022 年單位預算公開表

              表一

              單位收支總體情況表

              編制單位:新疆理工學院

              單位:萬元

              收入項目

              年度預算

              支出功能科目

              年度預算

              財政撥款(補助)

              14,841.00

              201 一般公共服務支出

               

              一般公共預算

              14,841.00

              202 外交支出

               

              政府性基金預算

               

              203 國防支出

               

              國有資本經營預算

               

              204 公共安全支出

               

              財政專戶(教育收費)

              11,877.64

              205 教育支出

              27,118.64

              事業收入

               

              206 科學技術支出

               

              事業單位經營收入

               

              207 文化旅游體育與傳媒支出

               

              單位其他資金收入

              400.00

              208 社會保障和就業支出

               

               

               

              209 社會保險基金支出

               

               

               

              210 衛生健康支出

               

               

               

              211 節能環保支出

               

               

               

              212 城鄉社區支出

               

               

               

              213 農林水支出

               

               

               

              214 交通運輸支出

               

               

               

              215 資源勘探信息等支出

               

               

               

              216 商業服務業等支出

               

               

               

              217 金融支出

               

               

               

              219 援助其他地區支出

               

               

               

              220 自然資源海洋氣象等支出

               

               

               

              221 住房保障支出

               

               

               

              222 糧油物資儲備支出

               

               

               

              223 國有資本經營預算支出

               

               

               

              224 災害防治及應急管理支出

               

               

               

              227 預備費

               

               

               

              229 其他支出

               

               

               

              230 轉移性支出

               

               

               

              231 債務還本支出

               

               

               

              232 債務付息支出

               

               

               

              233 債務發行費支出

               

               

               

              234 抗疫特別國債還本支出

               

               

               

               

               

              入 總 計

              27,118.64

              出 總 計

              27,118.64

              備注:無內容應公開空表并說明情況。


              表二

              單位收入總體情況表

              編制單位:新疆理工學院

              單位:萬元

              功能分類科目編碼

              功能分類科目名稱

              總計

              一般公共預算

              政府性基金預算

              國有資本經營預算

              財政專戶(教育收費)

              事業收入

              事業單位經營收入

              單位其他資金收入

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

              8

               

               

               

              總計

              27,118.64

              14,841.00

               

               

              11,877.64

               

               

              400.00

              205

               

               

              教育支出

              27,118.64

              14,841.00

               

               

              11,877.64

               

               

              400.00

              205

              02

               

                普通教育

              27,118.64

              14,841.00

               

               

              11,877.64

               

               

              400.00

              205

              02

              05

                  高等教育

              27,118.64

              14,841.00

               

               

              11,877.64

               

               

              400.00

              備注:無內容應公開空表并說明情況。


              表三

              單位支出總體情況表

              編制單位:新疆理工學院

              單位:萬元

              項目

              支出預算

              功能分類科目編碼

              功能分類科目名稱

              總計

              基本支出

              項目支出

              1

              2

              3

               

               

               

              總計

              27,118.64

              17,980.66

              9,137.98

              205

               

               

              教育支出

              27,118.64

              17,980.66

              9,137.98

              205

              02

               

                普通教育

              27,118.64

              17,980.66

              9,137.98

              205

              02

              05

                  高等教育

              27,118.64

              17,980.66

              9,137.98

              備注:無內容應公開空表并說明情況。


              表四

              財政撥款收支預算總體情況表

              編制單位:新疆理工學院

               

              單位:萬元

               

              項目

              合計

              支出功能科目

              合計

              一般公共預算

              政府性基金預算

              國有資本經營預算

              財政撥款(補助)

              14,841.00

              201 一般公共服務支出

               

               

               

               

              一般公共預算

              14,841.00

              202 外交支出

               

               

               

               

              政府性基金預算

               

              203 國防支出

               

               

               

               

              國有資本經營預算

               

              204 公共安全支出

               

               

               

               

               

               

              205 教育支出

              14,841.00

              14,841.00

               

               

               

               

              206 科學技術支出

               

               

               

               

               

               

              207 文化旅游體育與傳媒支出

               

               

               

               

               

               

              208 社會保障和就業支出

               

               

               

               

               

               

              209 社會保險基金支出

               

               

               

               

               

               

              210 衛生健康支出

               

               

               

               

               

               

              211 節能環保支出

               

               

               

               

               

               

              212 城鄉社區支出

               

               

               

               

               

               

              213 農林水支出

               

               

               

               

               

               

              214 交通運輸支出

               

               

               

               

               

               

              215 資源勘探信息等支出

               

               

               

               

               

               

              216 商業服務業等支出

               

               

               

               

               

               

              217 金融支出

               

               

               

               

               

               

              219 援助其他地區支出

               

               

               

               

               

               

              220 自然資源海洋氣象等支出

               

               

               

               

               

               

              221 住房保障支出

               

               

               

               

               

               

              222 糧油物資儲備支出

               

               

               

               

               

               

              223 國有資本經營預算支出

               

               

               

               

               

               

              224 災害防治及應急管理支出

               

               

               

               

               

               

              227 預備費

               

               

               

               

               

               

              229 其他支出

               

               

               

               

               

               

              230 轉移性支出

               

               

               

               

               

               

              231 債務還本支出

               

               

               

               

               

               

              232 債務付息支出

               

               

               

               

               

               

              233 債務發行費支出

               

               

               

               

               

               

              234 抗疫特別國債還本支出

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              收入總計

              14,841.00

              支出總計

              14,841.00

              14,841.00

               

               

              備注:無內容應公開空表并說明情況。


              表五

              一般公共預算支出情況表

              編制單位:新疆理工學院

              單位:萬元

              項目

              一般公共預算支出

              功能分類科目編碼

              功能分類科目名稱

              總計

              基本支出

              項目支出

              1

              2

              3

               

               

               

              總計

              14,841.00

              14,841.00

               

              205

               

               

              教育支出

              14,841.00

              14,841.00

               

              205

              02

               

                普通教育

              14,841.00

              14,841.00

               

              205

              02

              05

                  高等教育

              14,841.00

              14,841.00

               

              備注:無內容應公開空表并說明情況。


              表六

              一般公共預算基本支出情況表

              編制單位:新疆理工學院

              單位:萬元

              項目

              一般公共預算基本支出

              科目編碼

              經濟分類科目名稱

              總計

              人員經費

              公用經費

              1

              2

              3

               

               

              總計

              14,841.00

              14,526.00

              315.00

              301

               

              工資福利支出

              14,490.00

              14,490.00

               

              301

              01

                基本工資

              2,738.00

              2,738.00

               

              301

              02

                津貼補貼

              1,159.00

              1,159.00

               

              301

              03

                獎金

              124.50

              124.50

               

              301

              07

                績效工資

              6,384.80

              6,384.80

               

              301

              08

                機關事業單位基本養老保險繳費

              666.50

              666.50

               

              301

              09

                職業年金繳費

              290.00

              290.00

               

              301

              10

                職工基本醫療保險繳費

              276.00

              276.00

               

              301

              11

                公務員醫療補助繳費

              1,007.00

              1,007.00

               

              301

              12

                其他社會保障繳費

              30.70

              30.70

               

              301

              13

                住房公積金

              557.00

              557.00

               

              301

              99

                其他工資福利支出

              1,256.50

              1,256.50

               

              302

               

              商品和服務支出

              315.00

               

              315.00

              302

              01

                辦公費

              315.00

               

              315.00

              303

               

              對個人和家庭的補助

              36.00

              36.00

               

              303

              99

                其他對個人和家庭的補助支出

              36.00

              36.00

               

              備注:無內容應公開空表并說明情況。


              表七

              一般公共預算項目支出情況表

              編制單位:新疆理工學院

              單位:萬元

              功能分類科目編碼

              功能分類科目名稱

              項目名稱

              合計

              工資福利支出

              商品服務支出

              對個人和家庭補助支出

              債務利息及費用支出

              資本性支出(基本建設)

              資本性支出

              對企業補助(基本建設)

              對企業補助

              對社會保障基金補助

              其他支出

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

              8

              9

              10

              11

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              未用一般公共預算安排項目支出,一般公共預算項目支出情況表為空表。


              表八

              一般公共預算“三公”經費支出情況表

              編制單位:新疆理工學院

              單位:萬元

              合計

              因公出國(境)費

              公務用車購置及運行費

              公務接待費

              小計

              公務用車購置費

              公務用車運行費

              1

              2

              3

              4

              5

              6

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              未用一般公共預算安排“三公”經費支出,一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。


              表九

              政府性基金預算支出情況表

              編制單位:新疆理工學院

              單位:萬元

              項目

              支出預算

              功能分類科目編碼

              功能分類科目名稱

              總計

              基本支出

              項目支出

              1

              2

              3

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。


              第三部分 單位預算情況說明

              一、 關于新疆理工學院2022年收支預算情況總體說明

              按照全口徑預算的原則,新疆理工學院2022年所有收入和支出均納入單位預算管理。收支總預算27,118.64萬元。

              收入預算包括:一般公共預算、教育收費(財政專戶)、單位其他資金收入。

              支出預算包括:教育支出。

              二、 關于新疆理工學院2022年收入預算情況說明

              新疆理工學院單位收入預算27,118.64萬元,其中:

              一般公共預算14,841.00萬元,占54.73%,比上年預算增加2,985.00萬元;主要原因是辦學規模增大,學生人數增加。

              政府性基金預算未安排。

              國有資本經營預算未安排。

              財政專戶(教育收費)11,877.64萬元,占43.80%,比上年預算增加5,629.01萬元;主要原因是辦學規模增大,學生人數增加。

              單位其他資金收入400.00萬元,占1.48%,比上年預算增加400.00萬元;主要原因是增加培訓費收入。

              三、 關于新疆理工學院2022年支出預算情況說明

              新疆理工學院2022年支出預算27,118.64萬元,其中:

              基本支出17,980.66萬元,占66.30%,比上年預算增加6,124.66萬元;主要原因是辦學規模增大,學生人數增加,教職工人數增加。

              項目支出9,137.98萬元,占33.70%,比上年預算增加2,889.35萬元;主要原因是辦學規模增大,學生人數增加,教職工人數增加。

              四、 關于新疆理工學院2022年財政撥款收支預算情況總體說明

              新疆理工學院2022年財政撥款收支總預算14,841.00萬元。

              收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算。

              收入預算包括:一般公共預算撥款14,841.00萬元。

              一般公共預算支出包括:教育支出14,841.00萬元,主要用于人員經費和運轉經費。

              五、 關于新疆理工學院2022年一般公共預算當年撥款情況說明

              (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

              新疆理工學院2022年一般公共預算撥款合計14,841.00萬元,其中:

              基本支出14,841.00萬元,比上年預算無變化,主要原因是全部用于人員經費和運轉經費。

              (二)一般公共預算當年撥款結構情況

              1、教育支出14,841.00萬元,占100.00%。

              (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

              1、教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):2022年預算數為14,841.00萬元,比上年預算增加2,985.00萬元,增長25.18%。主要原因是辦學規模增大,學生人數增加,教職工人數增加。

              六、 關于新疆理工學院2022年一般公共預算基本支出情況說明

              新疆理工學院2022年一般公共預算基本支出14,841.00萬元,其中:

              人員經費14,526.00萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出。

              公用經費315.00萬元,主要包括:辦公費。

              七、 關于新疆理工學院2022年一般公共預算項目支出情況說明

              未用一般公共預算安排項目支出,一般公共預算項目支出情況表為空表。

              八、 關于新疆理工學院2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

              新疆理工學院未用一般公共預算安排“三公”經費支出,一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。

              九、 關于新疆理工學院2022年政府性基金預算撥款情況說明

              新疆理工學院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。

              十、 其他重要事項的情況說明

              (一) 機關運行經費情況

              2022年,新疆理工學院機關運行經費財政撥款預算315萬元,比上年預算減少1916萬元,減少85.88%。主要原因是先安排人員經費,剩余資金安排運轉經費。

              (二) 政府采購情況

              2022年,新疆理工學院政府采購預算5,256.86萬元,其中: 政府采購貨物預算4,035.15萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1,221.71萬元。

              2022年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額2,548.00萬元,其中:面向小微企業預留政府采購項目預算金額1,390.00萬元。

              (三) 國有資產占用使用情況

              截至2021年底,新疆理工學院占用使用國有資產總體情況為

              1.房屋0平方米,價值0萬元。

              2.車輛2輛,價值52.2萬元;其中:一般公務用車0輛,價值0萬元;執法執勤用車0輛,價值0萬元;其他車輛2輛,價值52.2萬元。

              3.辦公家具價值1012.86萬元。

              4.其他資產價值0萬元。

              單位價值50萬元以上大型設備1臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

              2022年部門預算安排購置車輛經費291萬元,安排購置50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

              (四) 預算績效情況

              2022年,本年度實行績效管理的財政撥款項目0個,涉及預算金額0萬元。


              目 支 出 績 效 目 標 表

               

              預算單位

               

              項目名稱

               

              項目資金(萬元)

              年度資金總額

               

              其中:財政撥款

               

              其他資金

               

              項目總體目標

               

              一級指標

              二級指標

              三級指標

              指標值(包含數字及文字描述)

              產出指標

              數量指標

               

               

               

               

              質量指標

               

               

               

               

              時效指標

               

               

               

               

              成本指標

               

               

               

               

              效益指標

              經濟效益指標

               

               

               

               

              社會效益指標

               

               

               

               

              生態效益指標

               

               

               

               

              可持續影響指標

               

               

               

               

              滿意度指標

              滿意度指標

               

               

               

               

               

              (五) 其他需說明的事項

              無其他待說明事項。


              第四部分 名詞解釋

              名詞解釋:

              一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

              二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

              三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

              四、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

              五、基本支出:包括人員經費、公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

              六、項目支出:單位支出預算組成部分,是自治區本級單位為完成其特定的行政任務或事業發展目標23,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

              七、“三公”經費:指自治區本級單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              八、機關運行經費:指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

              新疆理工學院

              2022年02月18日

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